Załącznik Nr do Protokołu Nr V/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. z Nr 23, poz.220, Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109, art. 116, art. 117, art. 124, oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 15, poz. 148, z późniejszymi) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :
§ 1
1. Ustala się dochody gminy na 2003 rok w wysokości - 6.289.658 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5,
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości - 6.882.466 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
i 5, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia - 2.835.910 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - 609.634 zł
c) odpis na ZFŚS - 142.543zł
d) wydatki majątkowe - 567.500 zł
e) dotacje podmiotowe - 125.500 zł
Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie w
wysokości
-
730.055 zł.
3. Niedobór budżetowy w wysokości 592.808 zł zostanie pokryty przez :
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 592.808 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 567.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
6. Wójt Gminy Lichnowy sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Gminy Lichnowy na 2003 rok w podziale na kwartały.
§ 2.
Dochody określone w § 1 obejmują:
1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.944.773 zł
2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości - 730.055 zł
3) dotacje celowe na bieżące zadania własne gmin - 72.607 zł
4) część rekompensująca subwencji ogólnej - 233.089 zł
5) część podstawowa subwencji ogólnej - 3.169 zł
6) subwencja wyrównawcza - 309.065 zł
7) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 414.000 zł
8) dochody własne - 1.567.200zł
§ 3.
Ustala się rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 20.000 zł.
§ 4.
1. Ustala się przychody i wydatki jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w wysokości :
- przychody - 48.633 zł
- wydatki - 80.813 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się
przychody i wydatki funduszy celowych w wysokości :
- przychody - 6.000 zł
- wydatki - 16.877zł
zgodnie z
załącznikiem Nr 9.
§ 5.
1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 30.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych - 32.070 zł
§ 6.
1. Wyodrębnia się wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w wysokości 730.055 zł, w tym :
a) wydatki na wynagrodzenia - 81.949 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - 16.661 zł
c) odpisy na ZFŚS - 3.722 zł
d) wydatki bieżące - 627.723 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
§ 7.
1. Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 95.500 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Biblioteki publicznej w Lichnowach w wysokości 30.000 zł.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działów.
§ 9.
Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2003 rok
Konstrukcję budżetu gminy na 2003 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.
Plan dochodów własnych ustalono na podstawie szacunków opartych na wykonaniu planu dochodów własnych gmin oraz przewidywanych z uwzględnieniem skutków ustawowych zwolnień i ulg podatkowych (podatek rolny) refundowanych z budżetu państwa.
Wydatki bieżące stanowią 91,8 %, natomiast inwestycyjne 8,2 % budżetu gminy.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł.
W § 4 ustala się plan przychodów i wydatków jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 5 określa dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 32.070 zł.
Uchwała przewiduje upoważnienie dla Wójta Gminy, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)
INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU
Przy opracowaniu budżetu gminy na 2003 rok przyjęto następujące założenia:
I. Dochody budżetowe:
1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:
- podatek od nieruchomości - 2,8 %,
- podatek od środków transportowych - poziom roku 2002r.
- podatek za posiadanie psa - poziom roku 2002r.
- stawki czynszu od lokali mieszkalnych - poziom roku 2002r.
- waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe - stopień inflacji.
2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2002 roku, która wynosi 33,45 zł.
3. Przyjęto wielkość:
- subwencji ogólnej ustalonej proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców - 2.766 zł,
- subwencji oświatowej - 2.944.773 zł,
- subwencji rekompensującej utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 113.089 zł,
- subwencji wyrównawczej - 309
- planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 412.360 zł,
określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08 stycznia 2003r.
- kalkulacyjną wysokość dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wg przewidywanych skutków z w/w tytułu dla budżetu gminy na 2002 i 2003 rok 120.000 zł.
4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zleconych Gminie Lichnowy na 2003 rok określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 16 stycznia 2003r Nr FB.-3011/D/1/2003, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku Nr DGD-0301-2/03 z dnia 20 stycznia 2003r.
II. WYDATKI BUDŻETOWE
Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2002 rok przyjęto , że:
1. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2003 roku wyniesie 2,3 %,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 4%,
3. składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
4. składki na ubezpieczenia społeczne:
- ubezpieczenie emerytalne - 9,76 %,
- ubezpieczenia rentowe - 6,5 %,
- ubezpieczenia wypadkowe - 1,62 %,
5. w kalkulacji przyjęto etaty:
a) w oświacie:
- Zespół Szkół w Lisewie Malb. - 30 nauczycieli, 9,5 prac. obsługi
- Zespół Szkół w Lichnowach - 21 nauczycieli, 6,65 prac. obsługi
- Szkoła Podstawowa w Szymankowie - 14 nauczycieli, 4,2 prac. Obsługi
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5,5 etatu,
c) administracja samorządowa i rządowa - 14,5 etatu , opiekunowie świetlic 5 etatów,
6. w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł, tj. 0,29 % planowanych wydatków,
W budżetu na 2003 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 567.500 zł, tj. 8,2 % planowanych wydatków., którą planuje się przeznaczyć na n/w zadania:
- opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy Lichnowy - 80.000 zł,
- modernizacja kotłowni przy ośrodku zdrowia w Lichnowach - 12.000 zł,
- budowa przystanków PKS w Lichnowach ul. Lipowa, , Dąbrowa, Boręty I, Boręty III, Lisewo - szkoła ,zatoczka autobusowa w Lisewie Malb. - 55.000 zł,
- remont drogi w Szymankowie - 40.000 zł,
- wykonanie chodnika w Lisewie - 13.000 zł,
- wykonanie sieci komputerowej w UG Lichnowy - 15.000 zł,
- modernizacja łazienek w UG Lichnowy - 5.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, ksero - 21.000 zł,
- modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach - 30.000 zł,
- modernizacja remizy strażackiej w Lisewie - 31.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń kl.O W Lichnowach - 37.000 zł,
- utwardzania placu przy szkole w Lichnowach - 77.000 zł,
- remont szkoły w Szymankowie - 54.500 zł,
- adaptacja pomieszczeń biurowych w szkole w Lisewie Malb. - 15.000 zł,
- modernizacja dachu budynku szkolnego w Lisewie Malb. - 50.000 zł,
- modernizacja sanitariatów w szkole w Lisewie Malb. - 25.000 zł.
- remont świetlicy w Dąbrowie - 7.000 zł.
Wydatki bieżące skalkulowano przewidując ich wzrost wg określonych w projekcie budżetu państwa podstawowych wskaźników, dotyczących przewidywanej skali inflacji cen i towarów konsumpcyjnych.
Główną pozycję wydatków stanowi oświata, której źródłem pokrycia w większości jest subwencja oświatowa, przyjęta w wysokości 2.944.773 zł.
W ramach środków własnych w oświacie zabezpieczono środki w wysokości 401.488 zł, w tym:
- oddziały przedszkolne - 224.649 zł,
- dojazdy do szkół - 77.500 zł,
- płace nauczycieli , remonty - 541.295 zł,
Wydatki jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skalkulowano w zakresie zadań własnych w wysokości 375.229 zł, tj. 101,7 % w stosunku do roku 2002r oraz zadań zleconych w wysokości 664.315 zł tj. 87,3 % do planu na rok 2002.
Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14.220 zł, co stanowi 2% z odpisu od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.
W budżecie zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury:
- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - 95.500 zł,
- Biblioteki Publicznej - 30.000 zł,
III. Wnioski końcowe
1. Budżet gminy na 2003 rok opracowano na podstawie przedstawionych wyżej założeń i kalkulacji.
2. W budżecie na inwestycje przeznacza się kwotę 567.500 zł, która nie pokrywa kosztów planowanych zadań. Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w formie dotacji .
3. Dochody własne budżetu gminy na 2003 rok pozostaną na poziomie roku 2002. Z powodu obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2002r. zmniejszeniu ulegną wpływy z podatku rolnego o kwotę 78.210 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/54/2003r.
Rady Gminy Lichnowy
z
dnia 12 marca 2003r.
ZESTAWIENIE DOCHODOW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY na 2003R.
|
Dział |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
|
|
|
Plan 2003 |
Plan 2003 |
|
|
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
17 000 |
136 112 |
|
|
O20 |
Leśnictwo |
2 500 |
|
|
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrzenie |
|
|
|
|
|
w energię elekt.,gaz i wodę |
15 000 |
32 000 |
|
|
600 |
Transport i łączność |
0 |
182 000 |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
114 500 |
30 000 |
|
|
710 |
Działalność usługowa |
|
24 000 |
|
|
750 |
Administracja publiczna |
80 100 |
1 037 883 |
|
|
751 |
Urzedy Naczelnych organów |
|
|
|
|
|
władzy państ.kontroli i ochrony |
|
|
|
|
|
prawa oraz sądownictwa |
640 |
640 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne |
|
|
|
|
|
i ochrona przecipożarowa |
|
79 000 |
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych |
|
|
|
|
|
od osób fizycznych i od innych |
|
|
|
|
|
jednostek nie posiadajacych |
|
|
|
|
|
osobowości prawnej |
1 769 200 |
|
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
3 490 096 |
20 000 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
31 488 |
3 670 644 |
|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
3 000 |
32 070 |
|
|
853 |
Opieka społeczna |
729 634 |
1 211 544 |
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychow. |
0 |
117 573 |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona |
|
|
|
|
|
środowiska |
36 500 |
96 500 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa |
|
|
|
|
|
narodowego |
|
162 500 |
|
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM BUDŻET |
6 289 658 |
6 882 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/54/2003 |
||
|
|
Wójta Gminy Lichnowy |
|
|||
|
|
z dnia 12 marca 2003r. |
|
|||
|
|
|||||
|
|
Plan dochodów i wydatków dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy |
||||
|
|
na 2003 rok |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administarcja publiczna |
37 100 |
30 100 |
|
|
75011 |
|
Urzedy Wojewódzkie |
37 100 |
30 100 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
|
na real.zadań bież.z zakresu adm. rządowej |
|
|
|
|
|
|
oraz innych zadań zleconych gminie ustawam |
30 100 |
|
|
|
|
235 |
Dochody budżetu państwa |
7 000 |
|
|
|
|
|
związane z realizacją zadań |
|
|
|
|
|
|
zlecanych jedn.sam.terytorialnego |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
|
21 102 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 724 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpiecz.społeczne |
|
4 081 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
560 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
680 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
100 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
|
1 353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędy naczelnych organów |
|
|
|
|
|
|
wladzy państwowej,kontroli |
|
|
|
751 |
|
|
i ochrony prawa oraz sądow. |
640 |
640 |
|
|
|
|
Urzedy naczelnych organów |
|
|
|
|
|
|
władzy państwowej,kontroli |
|
|
|
|
75101 |
|
i ochrony prawa oraz sądow. |
640 |
640 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państ.na real.zadań bież.z zakresu |
|
|
|
|
|
|
adm.rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
|
zleconych gmnie ustawami |
640 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
664 315 |
664 315 |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
|
|
|
|
opłacane za osoby pobierające |
|
|
|
|
|
|
niektóre świadczenia z pomocy |
|
|
|
|
85313 |
|
spolecznej |
22 800 |
22 800 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państ.na real.zadań bież.z zakresu |
|
|
|
|
|
|
adm.rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
|
zleconych gmnie ustawami |
22 800 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
22 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz |
|
|
|
|
85314 |
|
składki na ubezp.społeczne i zdrow. |
550 175 |
550 175 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państ.na real.zadań bież.z zakresu |
|
|
|
|
|
|
adm.rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
550 175 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
500 175 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychow. |
15 630 |
15 630 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państ.na real.zadań bież.z zakresu |
15 630 |
|
|
|
|
|
adm.rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
15 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
60 045 |
60 045 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państ.na real.zadań bież.z zakresu |
|
|
|
|
|
|
adm.rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
60 045 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
43 248 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
|
3 535 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpiecznia społeczne |
|
8 365 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 147 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 458 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
|
1 692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne |
|
|
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze |
15 665 |
15 665 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państwa na real.zadan bieżących |
15 665 |
|
|
|
|
|
z zakresu adm.rząd.oraz innych |
|
|
|
|
|
|
zadań zleconych gmnie ustawami |
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
140 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracown. |
|
11 400 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
940 |
|
|
|
4110 |
Skladki na ubezpieczenie społeczne |
|
2 206 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
302 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
|
677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka komunalna i |
|
|
|
900 |
|
|
ochrona środowiska |
35 000 |
35 000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic,placów i dróg |
35 000 |
35 000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzym.z budżetu |
|
|
|
|
|
|
państwa na real.zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
z zakresu adm.rząd.oraz innych |
|
|
|
|
|
|
zadań zleconych gmnie ustawami |
35 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
25 000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Ogółem |
737 055 |
730 055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z
dnia 12 marca 2003r.
|
W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW . |
|
|
na 2003 rok |
|
|
|
|
|
Treść |
Plan 2003 |
|
Ogółem dochody budżetu: |
6 289 658 |
|
z tego: |
|
|
I.Dochody własne |
1 567 200 |
|
1.Wpływy z podatków |
1 272 500 |
|
a/ podatek rolny |
700 000 |
|
b/ podatek od nieruchomości |
495 000 |
|
c/ podatek od środków transportowych |
10 000 |
|
d/ podatek od posiadania psów |
2 000 |
|
e/ wpływy z karty podatkowej |
5 000 |
|
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych |
60 000 |
|
g/ podatek od spadku i darowizn |
500 |
|
|
|
|
2.Wpływy z opłat |
100 700 |
|
a/ opłata skarbowa |
25 000 |
|
b/ obwody łowieckie |
2 500 |
|
c/ usługi w oświacie |
10 000 |
|
d/ świadectwa pochodzenia zwierząt |
2 000 |
|
e/ wpływy w opiece społecznej-usługi |
|
|
opiekuńcze |
1 500 |
|
f/ dostarczanie ciepła |
15 000 |
|
g/ opłata za korzystanie z zezwoleń |
|
|
na sprzedaż napojów alkoholowych |
30 000 |
|
h/ opłata targowa |
200 |
|
i/ opłata administarcyjna |
2 500 |
|
j/ opłata prolongacyjna |
10 000 |
|
l/ różne dochody |
2 000 |
|
|
|
|
3. Odsetki od środków finansowych gminy |
|
|
zgromadzonych na rach.bankowych |
60 000 |
|
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań |
|
|
należności z tytułów wymienionych |
|
|
w pkt.1-2 |
15 000 |
|
5. Dochody z majątku gminy |
119 000 |
|
a/ wpływy z dzierżawy gruntów,lokali |
72 900 |
|
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. |
|
|
budynków |
40 000 |
|
c/ opłata za wieczyste użytkowanie |
1 600 |
|
d/ oczyszczalnia ścieków |
1 500 |
|
e/ wynajm sprzetu |
3 000 |
|
|
|
|
II. Udziały w podatkach stanowiących |
414 000 |
|
dochód budżetu państwa |
|
|
a/ udział w podatku od osób fizyczn. |
412 360 |
|
b/ udział we wpływach od osób prawn |
1 640 |
|
|
|
|
III. Subwencja ogólna |
3 257 007 |
|
a/ subwencja na zadania oświatowe |
2 944 773 |
|
b/ subwencja ustalona proporcjonalnie |
|
|
do przeliczeniowej liczby mieszkań. |
3 169 |
|
c/ subwencja wyrównawcza |
309 065 |
|
|
|
|
IV. Subwencja z tytułu ulg i zwolnień |
|
|
ustawowych w podatku rolnym |
120 000 |
|
|
|
|
V. Subwencja drogowa dla gmin |
113 089 |
|
|
|
|
VI. Dotacja celowa na zadania własne |
72 607 |
|
|
|
|
VII. Darowizny pieniężne |
15 000 |
|
|
|
|
VIII. Dotacja celowa na zadania zlecone |
730 055 |
|
|
|
|
IX. Dochody ze źródeł pozabudżetowych |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
6 289 658 |
|
|
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.
na 2003r.
Dział |
Nazwa |
Plan 2003 |
|
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
136.112 |
|
|
|
- wydatki melioracyjne - przydrożne rowy |
20.000 |
|
|
|
- wydatki na Izby Rolnicze |
14.220 |
|
|
|
- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Lisewo V |
16.000 |
|
|
|
- wpłata do CWŻ - budowa kanalizacji gminy Lichnowy |
5.892 80.000 |
|
|
400 |
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERG. ELEKTR.., GAZ I WODĘ |
32.000 |
|
|
|
- dostarczanie ciepła |
21.000 |
|
|
|
- modernizacja kotłowni przy ośrodku zdrowia w Lichnowach |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
182.000 |
|
|
|
- budowa przystanków PKS(Boręty I, Boręty III, Dąbrowa, Lichnowy ul.Lipowa, Lisewo-szkoła, peron dla wysiadających Lisewo V) |
55.000 |
|
|
|
- chodnik Lisewo ul. 10 Marca |
13.000 |
|
|
|
- drogi publiczne gminne - remont drogi do p.Borkowskich - Szymankowo - remont przejazdu - Starynia (P. Skonieczny) - zakup usług komunikacyjnych |
47.000 40.000 12.000 15.000 |
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
30.000 |
|
|
|
- gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10.000 |
|
|
|
- pozostała działalność |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
24.000 |
|
|
|
- wycinkowe plany zagospodarowania przestrzen. |
20.000 |
|
|
|
- opracowania geodezyjne i kartograficzne |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.037.883 |
|
|
|
- Urzędy Wojewódzkie |
30.100 |
|
|
|
- Rady Gmin |
91.660 |
|
|
|
- Urzędy Gmin |
827.909 |
|
|
|
- prowizje sołtysów |
30.000 |
|
|
|
- opłata składek członkowskich Związki Gmin |
3.214 |
|
|
|
- modernizacja sanitariatów UG Lichnowy |
5.000 |
|
|
|
- zakupy inwestycyjne |
21.000 |
|
|
|
- wykonanie sieci komputerowej |
15.000 |
|
|
|
- pobór podatków |
14.000 |
|
|
751 |
URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
640 |
|
|
|
aktualizacja spisów wyborców |
640 |
|
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ .I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
79.000 |
|
|
|
- ochotnicze straże pożarne |
45.000 |
|
|
|
- remont dachu OSP Pordenowo |
3.000 |
|
|
|
- remont OSP Lisewo Malb. |
31.000 |
|
|
|
|
|
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
20.000 |
|
|
|
- rezerwa |
20.000 |
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.670.644 |
|
|
|
- szkoły podstawowe |
2.138.749 |
|
|
|
- przedszkola przy szkołach podstawowych |
224.649 |
|
|
|
- gimnazja |
884.814 |
|
|
|
- dowożenie uczniów do szkół |
77.500 |
|
|
|
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe n-li |
16.044 |
|
|
|
- ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli |
11.488 |
|
|
|
- adaptacja pomieszczeń kl.”O” w Lichnowach |
37.000 |
|
|
|
- wymiana okien ZS w Lichnowach |
26.400 |
|
|
|
- utwardzenie placu przed szkołą w ZS w Lichnowach |
77.000 |
|
|
|
- wymiana okien SP Szymankowo |
32.500 |
|
|
|
- remont starego budynku szkoły w Szymankowie |
54.500 |
|
|
|
- adaptacja pomieszczeń socjalno-biurowych ZS w Lisewie |
15.000 |
|
|
|
- modernizacja dachu ZS w Lisewie Malb. |
50.000 |
|
|
|
- modernizacja pomieszczeń WC w ZS w Lisewie |
25.000 |
|
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
32.070 |
|
|
|
-przeciwdziałanie alkoholizmowi |
32.070 |
|
|
|
|
|
|
|
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA W tym: zadania adm. Rządowej |
1.211.544 664.315 |
|
|
|
- składki na ubezpieczenia zdrowotne |
22.800 |
|
|
|
Tym : zadania adm. Rządowej |
22.800 |
|
|
|
- zasiłki i pomoc w naturze |
739.355 |
|
|
|
Tym : zadania adm. Rządowej |
550.175 |
|
|
|
- dodatki mieszkaniowe |
172.000 |
|
|
|
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym: zadania adm. Rządowej |
15.630 15.630 |
|
|
|
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej |
228.295 |
|
|
|
W tym: zadania adm. Rządowej |
60.045 |
|
|
|
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. w tym zad. adm. Rządowej |
15.665 15.665 |
|
|
|
- dożywianie dzieci (dotacja UW i AWRSP) |
11.119 |
|
|
|
- pozostała działalność |
6.680 |
|
|
|
|
|
|
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
117.573 |
|
|
|
- świetlice szkolne - pomoc materialna dla uczniów - dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli |
114.086 3.000 487 |
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUN., OCHRONA ŚRODOWISKA |
96.500 |
|
|
|
- oczyszczenie miast i wsi |
2.000 |
|
|
|
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
6.000 |
|
|
|
- oświetlenie ulic, placów i dróg |
88.500 |
|
|
|
w tym: zadania adm. Rządowej |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO |
162.500 |
|
|
|
- remont świetlicy w Dąbrowie |
7.000 |
|
|
|
- remont centrum kultury |
30.000 |
|
|
|
- dotacja biblioteki |
30.000 |
|
|
|
- dotacja GOKiS |
95.500 |
|
|
|
|
|
|
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
50.000 |
|
|
|
- utrzymanie obiektów sportowych |
20.000 |
|
|
|
- rozwój sportu |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
6.882.466 |
|
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z
dnia 12 marca 2003r.
|
|
BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2003 rok |
|
|
|
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH |
||
|
|
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
O10 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
136 112 |
|
|
O1008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń meliroracji wodnych |
20 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
20 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
96 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
16 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
16 000 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O1030 |
Izby rolnicze |
14 220 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
14 220 |
|
|
|
w tym : wydatki pozostałe |
14 220 |
|
|
|
|
|
|
|
O1095 |
Pozostała działalność |
5 892 |
|
|
|
Wydatki bieżące: |
5 892 |
|
|
|
w tym: wydatki pozosatłe |
5 892 |
|
|
|
|
|
|
400 |
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ |
|
|
|
|
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
32 000 |
|
|
40001 |
Dostarczanie ciepła |
32 000 |
|
|
|
wydatki bieżące; |
20 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
20 000 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
182 000 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
15 000 |
|
|
|
wydatki bieżące: |
15 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
167 000 |
|
|
|
wydatki bieżące: |
59 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
59 000 |
|
|
|
wydatki majątkowe |
108 000 |
|
|
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
30 000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 000 |
|
|
|
wydatki bieżące |
10 000 |
|
|
|
w tym wydatki pozostałe |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
20 000 |
|
|
|
wydatki bieżące |
20 000 |
|
|
|
w tym wydatki pozostałe |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
24 000 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
20 000 |
|
|
|
wydatki bieżące |
20 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
4 000 |
|
|
|
wydatki bieżące |
4 000 |
|
|
|
w tym: wydatki pozostałe |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 037 883 |
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
30 100 |
|
|
|
Wydatki bieżące: |
30 100 |
|
|
|
w tym: wynagrodzenia |
22 826 |
|
|
|
pochodne od wynagrodzeń |
4 641 |
|
|
|
odpisy na ZFŚS |
1 353 |